个人岗位职责风险点及防控措施

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　　个人岗位职责风险点及防控措施

　　一、校长

　　（一）风险点

　　1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；

　　2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

　　（二）防控措施

　　1.坚持依法治校；

　　2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；

　　3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；

　　4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　二、校党委书记

　　（一）风险点

　　1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；

　　2.不坚持执行“三重一大”制度；

　　3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

　　（二）防控措施

　　1.严格按程序、制度办事；

　　2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；

　　3.建立廉政教育长效机制。

　　三、副校长

　　（一）风险点

　　1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；

　　2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

　　（二）防控措施

　　1.严格按制度办事，落实责任制；

　　2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；

　　3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；

　　4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　四、纪委书记

　　（一）风险点

　　1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；

　　2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处；

　　3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

　　（二）防控措施

　　1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。

　　五、工会主席

　　（一）风险点

　　1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；

　　2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；

　　3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

　　（二）防控措施

　　1.坚持校务公开，接受群众监督；

　　2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　六、办公室主任

　　（一）风险点

　　1.考核中不按工作制度办事；

　　2.不按照组织原则和组织程序，发展入党；

　　3.党费收缴、使用存在不廉洁行为；

　　4.公章使用把关不严格；

　　5.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。

　　（二）防控措施

　　1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；

　　2.严格按政策办事，努力做到公平公正；

　　3.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督；

　　4.设立群众举报电话，严肃工作纪律。

　　七、教务处主任

　　（一）风险点 

　　1.教师工作安排未能才尽其用，公心处事；

　　2.教学管理中执行制度不力，存在人情关；

　　3.组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；

　　4.教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；

　　5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。

　　（二）防控措施

　　1.严格执行标准，加强自律意识；

　　2.严格按工作程序、要求和工作纪律办事；

　　3.按照实事求是的原则抓好教学常规管理；

　　4.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

　　八、教务处副主任

　　（一）风险点 

　　1.教师课程的安排有失合理公正；

　　2.检查教学常规是否公正严格，存在“人情关”；

　　3.各级考试组织不严密；

　　4.教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。

　　（二）防控措施

　　1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；

　　2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。

　　九、政教处主任

　　（一）风险点 

　　1.不按规定审核学生转入、转出手续；

　　2.毕业证办理。审核不严；

　　3.招生中核分把关不严或弄虚作假；

　　4.对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；

　　5.评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。

　　（二）防控措施

　　1.严格执行标准，加强自律意识；

　　2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事；

　　3.在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督；

　　4.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

　　十、政教处副主任

　　（一）风险点 

　　1.在省、市级优秀学生干部、三好学生评选中发生不廉洁行为；

　　2.学籍管理中发生不廉洁行为；

　　3.招生核分不严或弄虚作假；

　　4.学生管理工作中，惩罚不按规定办理；

　　5.学生公寓安全检查不到位，造成安全事故。

　　（二）防控措施

　　1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；

　　2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。

　　十一、体卫艺处主任

　　（一）风险点 

　　1.艺术、体育特长生招生中考核不严，弄虚作假，缺乏监督；

　　2.食品卫生、饮用水安全对承包责任人监管不力，查处不严；

　　3.初中升高中体育考试组织不力，监督不严，存在弄虚作假；

　　4.组织各种比赛中存在不廉洁行为。

　　（二）防控措施

　　1.在特长生招生考核中严格自律；

　　2.在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行；

　　3.把好校园内食品安全卫生关，严格执行相关制度。

　　十二、体卫处副主任

　　（一）风险点 

　　1.特长生考试中对考官监管不严，存在成绩不真实；

　　2.在各种体育艺术比赛中，对参赛人员资格把关不严，评比中区分亲疏，影响赛事公平公正。

　　（二）防控措施

　　1.加强自律意识；

　　2.在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行。

　　十三、总务处主任

　　（一）风险点 

　　1.利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；

　　2.不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；

　　3.对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；

　　4.不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；

　　5.不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；

　　6.项目管理不规范，造成资金流失和浪费。

　　（二）防控措施

　　1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；

　　2.严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审

　　批程序和标准，严把支出审批关；

　　3.严格执行大宗物资商品政府采购；

　　4.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；

　　5.认真审核统计数据，确保数据真实准确；

　　6.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

　　7.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

　　十四、保卫科

　　（一）风险点 

　　1.不按规章制度办事，校门把关不严；

　　2.对师生安全教育不到位；

　　3.保安人员招聘中发生不廉洁行为。

　　（二）防控措施

　　1.加强工作纪律教育、监督；

　　2.学校安全工作严格按制度办事。

　　十五、团委书记

　　（一）风险点 

　　1.团员发展未严格按照《团章》规定执行；

　　2.团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；

　　3.推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行。

　　（二）防控措施

　　1.加强工作纪律教育、监督；

　　2.强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；

　　3.接受师生监督。

　　个人岗位职责风险点及防控措施

　　投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：

　　1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。

　　2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。

　　3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。

　　针对上述风险点，决定采取如下防控措施：

　　1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。

　　2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。

　　3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。

　　个人岗位职责风险点及防控措施

　　岗位职责：

　　1、中心每月会计凭证的复核（二级复核）及季度及年度会计报表的编报；

　　2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制；

　　3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对，编制银行存款调节表；

　　4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入；

　　5、《收费许可证》年检工作；

　　6、担保公司支付业务的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作；

　　7、中心工会业务支付的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作

　　8、领导交办的其他工作。

　　自查风险点

　　1、是否充分掌握会计知识，可能影响会计工作的判断；

　　2、是否遵守财务制度，严格按规定办事；

　　3、是否隐瞒罚没收入，不偷税、漏税；

　　4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险；

　　5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险；

　　6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反映单位收支情况；

　　7、是否有保密意识，不对外透露单位财务信息；

　　8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。

　　防控措施

　　1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力；

　　2、加强制度建设，完善内部管理制度；

　　3、强化责任意识，时刻提醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政制度，清正廉洁。

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