2023年个人信息安全监测预警制度

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　　2023年个人信息安全监测预警制度

　　一、一般规定

　　1、未经网管批准，任何人不得改变网络（内部信息平台）拓扑结构、网络（内部信息平台）设备布置、服务器、路由器配置和网络（内部信息平台）参数。

　　2、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。

　　3、机关局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害单位稳定的有关信息。

　　4、各部门应定期对本科室计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。

　　二、帐号管理

　　1、网络（内部信息平台）帐号采用分组管理。并详细登记：用户姓名、部门名称、口令，存取权限，开通时间，网络（内部信息平台）资源分配情况等。

　　2、网络（内部信息平台）管理员为用户设置明码口令，用户可以根据自己的保密情况进行修改口令，用户应对工作站设置开机密码和屏保密码。

　　3、用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有存入权限，管理员具有管理和备份存取权限。

　　4、网络（内部信息平台）管理员根据有关帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。

　　5、网络（内部信息平台）管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息等资料的泄露出去。

　　三、网络管理员职责

　　1、协助制定网络（内部信息平台）建设方案，确定网络（内部信息平台）安全及资源共享策略。

　　2、负责公用网络（内部信息平台）实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网线、接插件等的维护和管理。

　　3、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。

　　4、负责网络（内部信息平台）账号管理，资源分配，数据安全和系统安全。

　　5、监视网络（内部信息平台）运行，调整参数，调度资源，保持网络（内部信息平台）安全、稳定、畅通。

　　6、负责系统备份和网络（内部信息平台）数据备份，负责各部门电子数据资料的整理和归档。

　　7、保管网络（内部信息平台）拓扑图接线表，设备规格及配置单，管理记录，运行记录，检修记录等网络（内部信息平台）资料。

　　8、每年对本单位网络（内部信息平台）的效能和各电脑性能进行评价，提出网络（内部信息平台）结构、技术和网络、管理的改进措施。

　　四、安全管理职责

　　1、保障网络（内部信息平台）畅通和信息安全。

　　2、严格遵守公司、省、市制定的相关法律、行政法规，严格执行《网络安全工作制度》，以人为本，依法管理，确保网络（内部信息平台）安全有序。

　　3、在发生网络（内部信息平台）重大突发事件时，应立即报告，采取应急措施，尽快恢复网络（内部信息平台）正常运行。

　　4、充分利用现有的安全设备设施、软件，最大限度地防止计算机病毒入侵和黑客攻击。

　　5、加强信息审查工作，保存，备份至少90天之内网络信息日志，及时加以分析，排查不安定因素，防止黄色，反动信息的传播。

　　6、经常检查网络（内部信息平台）工作环境的防火、防盗工作。五、电脑操作人员培训制度

　　五、病毒的防治管理制度

　　1、任何人不得在机关的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。网络（内部信息平台）使用者发现病毒应立即向网络管理员报告。网络管理员及时指导和协助处理病毒。

　　2、各部门应定期查毒，（周期为一周或者10天）管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。

　　2023年个人信息安全监测预警制度

　 为确保计算机网络（内部信息平台）系统安全、高效运行和各类设备运行处于良好状态，正确使用和维护各种设备、管理有章、职责明确，特制定本制度。

　　一、一般规定

　　1、严禁在网络服务器上安装一切与工作无关的软件。严禁将外来不明的磁盘、光盘、软件在网络服务器上使用。严禁在网络上运行或传播一切法律法规禁止、有损公司机关形象以及涉及公司秘密、危害公司安全的软件或图文信息。

　　2、无关人员不准进入机房，不准违规操作和使用机房设备，不准私自将机房设备带离机房。需借用机房设备的，机房工作人员必须上报，经分管领导同意，并办理有关登记手续后方可借出。

　　3、做好机房设备的日常维护工作，严禁在机房内吸烟，不准在机房堆放杂物和垃圾，保持机房室内整洁。下班时，必须关闭不用的设备及电源，锁好机房门窗，方可离开。

　　二、值班巡视规定

　　1、值班由委门卫一并负责，遵照委值班规定。

　　2、巡视由网络管理员负责，巡视人员要遵守以下职责:

　　（1）要在第一时间发现隐患，并及时报告，使相关管理人员能及时赶到现场尽最大可能缩短故障恢复时间。

　　（2）履行机房的各项规定，不得作与工作、业务无关的任何私事，不得擅自离开岗位。督促进入机房人员严格遵守。

　　（3）负责机房的环境设备与网络（内部信息平台）系统的安全运行；

　　负责完成规定的日常操作和故障监测记录，简单故障的排除，负责环境设备的日常巡视。

　　3、巡视内容包括：

　　（1）网络（内部信息平台）运行设备的巡视：各服务器的CPU和内存的工作状况；

　　防火墙的工作状况；网站的工作状况；交换机的工作状况；客户端的网络（内部信息平台）运行速度；认真做好记录。

　　（2）机房环境的巡视：机房门的关闭情况，机房的卫生状况，机房的灯光状况，机房的温度、湿度及空气状况，认真做好记录。

　　（3）机房设备的巡视：对机房空调系统的运行情况进行经常性巡视，密切注意工作负荷、电池容量、室内温湿度等数值，以保证网络（内部信息平台）安全、正常的运行；

　　主配深圳前海润林供应链实业有限公司

　　电柜的供电电压、电流；空调的工作状况；认真做好巡视记录。

　　三、日常管理规定

　　1、到机房工作的人员不得在机房内吃食品，饮水，吸烟或其他与工作无关的事宜。

　　2、到机房工作的人员严禁携带与工作无关的物品，特别是易燃、易爆、强磁、腐蚀性物体等危险物品进入机房。

　　3、到机房工作的人员应严格遵守岗位责任制，不能乱动与自己工作无关的设备，严禁在机房大声喧哗、玩电子游戏、聊天等。

　　4、机房内不能存放任何食品，严禁在机房内存放杂物，严禁在机房内使用其他用电器。

　　四、运行维护规定

　　1、配电柜一年进行至少两次维护检查。内容包括：清扫灰尘检查各接点、触电的温升，松紧。

　　2、机房专用空调每年进行两次巡检，维护内容：清扫及更换各过滤网、清洗或更换加湿罐、清扫室外机、测量工作压力、测量工作电压、电流、检查下水管道是否畅通及漏水报警是否正常、进行软化水更换。

　　3、机房防雷设施每年检查一次,维护内容：检测个防雷器的可靠性、检查接地状况。

　　4、机房每年进行两次专业保洁,维护内容：对机房的地板进行调整和清洁、对底板下、天棚板上进行清洁。

　　五、安全保密规定

　　1、做好防雷、防火、防水、防盗、防虫害。

　　防雷：按公司的规定对机房的设备进行接地。每年要按公司的规定对防雷设施及设备接地进行检测。

　　防火：需按公司的规定在计算机机房进行设置消防设施。设施每年要按公司规定进行检测。

　　防水：要经常检查机房的防漏水情况，空调、门窗及屋顶。

　　防盗：严格机房进出管理，门禁要24小时工作，严格执行进出机房的登记制度、严格执行进出机房不得携带其他物品的规定。

　　防虫害：经常检查机房的顶棚上和地板下的封闭情况，不得在机房内在放食品，不得在机房内堆放杂物。

　　2、网络（内部信息平台）运行安全管理

　　（1）对INTERNET网的进口要加装防火墙。防火墙的设置要经常根据需要进行调整以防入侵。

　　（2）对所有服务器要安装病毒软件，要经常对防病毒软件进行升级。经常对计算机病毒进行检测。

　　3、系统设备安全管理

　　（1）进入机房不得带拷贝工具和便携机；

　　（2）机房内所有服务器应设有开机密码、系统登陆密码；

　　（3）机房内所有服务器都应设有带密码的屏幕保护；

　　（4）网管人员操作后应将服务器处于锁定状态；

　　（5）非网管人员不得私自操作任何服务器；

　　（6）认真遵守公司的各项保密制度；

　　（7）严格遵守党和公司的保密制度。有关打印结果、存储介质及原始数据必须有本人保管。带有密级的媒体应用时锁入保险柜中，收、发要登记。定期集中销毁废弃的涉密纸、物；

　　（8）需要于正常工作时之外使用机房加班的人员，应得到主管领导的批准，并向运行值班人员办理登记手续。机房的值班人员必须同时在场陪同；

　　（9）严禁与机房工作无关的人员进入机房；

　　（10）非机房工作人员在机房工作是必须有机房值班人员陪同；

　　（11）机房内各类服务器应由专人分类管理

　　（12）建立设备、资料责任制。

　　2023年个人信息安全监测预警制度

　　1.总则

　　1.1目的：

　　为加强公司作风建设，宣传廉洁文化，预防利用职务及职权谋取不正当利益。同时做好公司信息的安全和保密工作，使公司所拥有的信息在经营活动中充分利用，保护公司的利益不受侵害，树立健康积极的企业文化形象，特制定本管理制度。

　　1.2适用范围：

　　本制度适用于公司所有在职员工。

　　1.3定义：

　　廉洁：清白高洁，不贪污，从不使用公家的钱来养活自己（不贪污），就是指人生光明磊落的态度和诚信，正直的风气。

　　信息安全：信息系统（包括硬件、软件、数据、人、物理环境及其基础设施）受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行。

　　业务单位：与公司有一切业务（含但不限于供货、施工、促销合作等关系）往来或联系的单位或个人。

　　1.4职责权限

　　3.1总经办负责廉洁文化建设方向的指引，对公司的信息安全管理具有监督和最后裁决权。

　　3.2监察部负责监督和执行廉洁与信息安全管理规定，接受全体员工的举报和监督，对举报和违规情况进行调查核实。

　　3.3行政部负责廉洁文化和信息安全意识的宣传和教育，接收和申报处理公司员工收受和外部财物。

　　3.4信息部负责公司所有文件资料的分类存档和保存，对电子存档资料进行定期整理和备份，并做好文件防盗和密码保护工作。

　　3.5各部门：具有共同维护公司廉洁文化建设和信息保密工作的权利，都有保守公司秘密的义务，对公司廉洁和信息安全管理规定具有监督和举报权。

　　2.主要内容：

　　2.1廉洁自律规定

　　2.1.1不准收受任何业务单位的个人现金、购物卡券、有价证券和支付凭证。

　　2.1.2因各种原因未能拒收业务单位的，必须及时向公司行政部申报统一处理。具体需申报的情况如下：

　　业务单位不回收的样品和商品赠品；

　　业务单位节假日馈赠的礼品、礼篮等；

　　业务单位赠送的其他具有实际价值实物、活动等。

　　业务单位组织的集体考察、学习、旅游等外出活动；

　　业务单位赠送的无法拒绝的各类现金、购物卡券、有价证券和支付凭证；

　　2.1.3不准向业务单位及其个人借贷钱物。

　　2.1.4不准在各业务单位报销应由个人支付的有关票据。

　　2.1.5不借业务办理之机，对各业务单位吃、卡、拿、要。

　　4.1.6禁止利用职权和职务上的便利和影响为亲友及身边工作人员谋取利益。

　　2.1.7工作中不弄虚作假，按规定收集整理好各类基础资料，不做假帐或帐外账。

　　2.1.8不准用公款支付个人名义的宴请。公关或业务接待必须经总经办批准后在合理的范围内进行。

　　2.1.9不准接受可能对商品和设备供应价格、工程施工价格的业务合作行为产生影响的钱、物馈赠和宴请。

　　2.1.10不准为谋取不正当的利益，在经济往来中违反有关规定，以各种名义收取回扣、中介费、手续费等归个人所有。

　　2.1.11不借出差、考察、学习之机利用公款进行旅游娱乐活动，或接受可能影响公正办理业务的宴请、礼品馈赠或其他服务。

　　2.1.12严禁以虚报、谎报等手段获取荣誉；以虚报、谎报等手段获取的荣誉、职称及其他利益予以取消或者纠正。

　　2.2信息安全

　　2.2.1公开信息：公司已对外公开发布的信息，如公司宣传册、产品或公司介绍视频等。

　　2.2.2保密信息：公司仅允许在一定范围内发布的信息，一旦泄露，将可能给公司或相关方造成不良影响。比如公司投资计划等。

　　2.2.3根据信息价值、影响及发放范围的不同，公司将保密信息划分为绝密、机密、秘密、内部公开四个级别。

　　绝密信息：关系公司前途和命运的公司最重要、最敏感的信息，对公司根本利益有着决定性影响的保密信息，如：公司订单，重大投资决议等。

　　机密信息：公司重要秘密，一旦泄露将使公司利益受到严重损害的保密信息如：未发布的任命文件，公司财务分析报告等文件。

　　秘密信息：公司一般性信息，但一旦泄露会使公司利益受到损害的保密信息，如：人事档案，供应商选择评估标准等文件。

　　内部公开：仅在公司内部公开或仅在公司某一个部门内公开，对外泄露可能会使公司利益造成损害的保密信息的保密信息，如：年度培训计划，员工手册，各种规章制度等。

　　2.2.4公司保密信息包括但不限于以下内容：

　　公司经营发展决策中的秘密事项；

　　专有技术，专利技术、技术图纸；

　　生产细则、工程BOM、SOP及治具资料；

　　人事决策中的秘密事项；

　　重要的合同、客户和合作渠道；

　　招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

　　财务信息，公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

　　董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

　　2.2.5除公司已经正式对外公开发布的信息外，任何单位和个人不得从事以下活动：

　　利用信息网络系统制作、传播、复制有害信息；

　　未经允许使用他人在信息网络系统中未公开的信息；

　　未经授权对网络（内部信息平台）系统中存储、处理或传输的信息（包括系统文件和应用程序）进行增加、修改、复制和删除等；

　　未经授权查阅他人邮件；

　　盗用他人名义发送电子邮件；

　　故意干扰网络（内部信息平台）的畅通运行；

　　从事其他危害信息网络（内部信息平台）系统安全的活动。

　　2.2.6公司保密信息应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

　　2.3违规追责处理

　　2.3.1公司所有员工一经任何人发现或内外部举报有违廉洁自律的行为，公司将组织相关部门进行调查核实，一经查证，将追究责任人所造成的责任损失，并进行违规处罚，对造成公司重大经济损失且情节严重的，将移交公安机关进行立案处理。

　　2.3.2除公司公开的信息外，任何人将公司的保密信息以任何形式（口头传达、电子邮件、上传网络、存储拷贝、拍照影印、复印资料）对外泄露或散布出去的，公司将从源头上追究信息泄密者，经查实后立即根据情节轻重进行追责处理。因信息泄密造成公司经济损失或形象受损时，将依法移交司法机关进行处理。

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