派出所廉洁风险点防控措施

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　　派出所廉洁风险点防控措施

　　一、行政领导干部

　　风险点：(风险等级一级)

　　1、在人力资源安排上不按人事制度办理;

　　2、在人员安排或干部任用上，以权谋私;

　　3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事;

　　4、物资采购时不采取公开招投标形式;在采购中加大单价;

　　5、在物资采购中，以劣质产品充当正品;

　　6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事;

　　7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算;

　　8、在资金分配上，不按规定办事;

　　9、在签字报账上，不按规定办事;

　　10、利用职权，随意支配资金;

　　11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事;

　　12、在临时用工选用上，任人唯亲;

　　13、在质量安全事故处理上不按规定处理。

　　防控措施：

　　1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标;

　　2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管;

　　4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;

　　5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下;

　　6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行;

　　7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争;

　　8、在大额资金使用上，必须进行班子研究;并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议;

　　9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;

　　10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行;

　　11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

　　二、党群领导干部

　　风险点：(风险等级一级)

　　1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等;

　　2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍;

　　3、推荐先进，任人为亲或透露信息;

　　4、不按有关规定选拔和任用干部;

　　5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;

　　6、为了小团体利益，私自开支工会经费;

　　7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票;

　　8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任;

　　9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销;

　　10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。

　　防控措施：

　　1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，

　　2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行;

　　3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理;

　　4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督;

　　5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策;

　　8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部;

　　9、严格按照规定开支、报销工会经费;

　　10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账;

　　11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变;

　　12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。

　　三、纪检监察

　　风险点：(风险等级一级)

　　1、对督查工作中出现的问题视而不见;

　　2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度;

　　3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，为个人和亲友谋取私利;

　　4、监督不到位，影响单位稳定;

　　5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职;

　　6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正;

　　7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为;

　　8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生;

　　9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。

　　防控措施：

　　1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设专题会议;

　　2、检查党员干部廉洁从政建设责任制情况，开展批评和自我批评，针对存在问题督促整改;

　　3、遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为;

　　4、加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度;

　　5、实事求是，突出重点，注重实效。

　　四、办公室

　　风险点：(风险等级二级)

　　1、随意乱使用印章;

　　2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料;

　　3、利用购买办公用品之机乱开发票;

　　4、随意采购、乱发办公用品;

　　5、对前来办事者进行吃、拿、卡、压;

　　6、未经领导审批，乱盖印章和使用印件;

　　7、不按单位规定程序、规章制度办事;

　　8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备;

　　9、为个人或小团体利益，吃、拿、卡、要、报(报账);

　　10、利用职权给人提供相关信息;

　　11、未经领导批准，擅自承诺、许诺并私下交易，失职渎职;{派出所廉政风险点和防控措施}.

　　12、滥用职权，影响公开、公平、公正;

　　13、对职工投诉、申诉、举报的问题，隐瞒、拖延、推诿;

　　14、对内对外协调中，利用工作之便，故意刁难服务对象，不给好处不办事，给了好处乱办事;

　　15、以推荐产品或事项为名，损害单位利益和形象;

　　16、在工作中不讲工作程序，任意简化审批手续，变通或放宽审批条件，导致单位经济损失或出现不良社会现象;

　　17，在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料;

　　18、在相关资料年审时，故意刁难或设置不必要条件。

　　防控措施：

　　1、健立健全印章、档案管理制度，没相关部门及领导同意签字不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件须存档、作记录;

　　2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字;

　　3、办公用品采购要填好采购计划单，由分管领导签字后方能进行;

　　4、严格执行各项政策，严格按规章制度办事;

　　5、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。

　　五、劳动人事

　　风险点：(风险等级二级)

　　1、不按规定使用印章;

　　2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工造假资料;

　　3、为谋私利，利用购买办公用品之机乱开发票

　　4、人事安排上拉关系、弄虚作假;

　　5、透露人事档案及相关信息;

　　6、推荐先进，推选干部，以权谋私，私下做出承诺;

　　7、凭借亲属、亲友、朋友、老乡等关系安排工作;

　　8、随意虚填、涂改、变动人事档案;

　　9、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公平、公正原则，弄虚作假;

　　10、在人事档案管理中，违反实事求是原则，虚填、涂改、变动、漏报、透露相关信息。

　　防控措施：

　　1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策;

　　2、严格人事制度，文件要求，做好各项工作;

　　3、建立健全印章、档案管理制度，不见领导签字不盖章，对所有盖章文件须存档、做记录;

　　4、做好人事管理部门的规章制度制定和执行中的监督，并做好保密工作;

　　5、加强劳动人事管理，坚持公开、公平、公正的原则;

　　6、在干部管理、任用上，必须按照单位述职考评、后备干部培养、选拔作用管理办法进行;

　　7、严禁人事档案发霉、虫、蛀等事件发生。

　　六、财务会计

　　风险点：(风险等级一级)

　　1、在工程、物资采购等资料不全的情况下办理支付手续;

　　2、对工程、物资采购等决算过程采取吃、拿、卡、要;

　　3、向他人泄露财务相关信息;

　　4、在报账过程中不按财务管理制度办事;

　　5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账;

　　6、领导授意出纳人员直接拿现金办事;

　　7、工程业主方在我银行帐上过钱;

　　8、公款私存、公款打入私人银行卡;

　　9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范;

　　10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本;

　　11、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转;

　　防控措施：

　　1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律;

　　2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事;

　　3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账;

　　4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金;

　　5、严格执行局法人结算制，避免洗钱现象发生;

　　6、按财经制度设置会计、出纳等岗位;

　　7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开;

　　8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报;

　　9、要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照财务管理制度约束自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识;

　　10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核，力求规范合法。

　　七、生产经营

　　风险点：(风险等级二级)

　　1、在对外招标和内部承包及选择供应商上不公开、公平、公正招标或不集体决策;

　　2、在工程、物资采购中，不实行货比三家，不择优采购;

　　3、在生产过程中，不讲质量，偷工减料;

　　4、在工程、物资采购结算时，不坚持实事求是原则，不如实核对单据，手续不完备;

　　5、内部工程分包、物资供应采购时，不通过合规手段获取工程承包权;

　　6、对工程、物资采购结算手续不全的办理结算;

　　7、利用职权透露合同管理或招投标管理中的有关信息;{派出所廉政风险点和防控措施}.

　　8、对供应商进行吃、拿、卡、要;

　　9、从事对单位利益有损，对自身有利的行为;

　　10、工程、物资采购结算时随意变动单价或弄虚作假;

　　11、在起草合同、文件时粗略不细化;

　　12、在对内对外结算时，不讲程序、不完清相关签字手续;

　　13、在投标报价时泄露相关商业机密;

　　14、擅自将资质证、营业执照借给他人;

　　15、在对外联系业务时虚增单价，假公济私;

　　16、在工程、物资验收时，不坚持原则，按规范进行验收。

　　防控措施：

　　1、在对外招标、内部承包、供应商伍选择上，要实行公开、公平、公正招标;

　　2、在工程材料采购中，要实行货比三家，择优采购;

　　3、在生产过程中，要讲质量，杜绝偷公减料，以次充好;

　　4、在工程、物资采购结算时，要贯彻实事求是原则，如实核实单据，做到手续完备;

　　5、提高个人业务素质和技能;

　　6、严格按项目岗位职责实施;

　　7、工程结算，严格按照程序办理;

　　8、要加强合同管理，依照合同办事;

　　9、在对内对外结算时，要廉洁自律，严格按结算管理办法执行;

　　10、严格把厂里利益放在首位，严把厂内商业机密不得泄露;

　　11、在没有相关领导、部门许可的情况下，不得把资质证书，营业执照借给他人或单位使用;

　　12、严格按照企业管理办法、规定执行。

　　八、工程技术

　　风险点：(风险等级三级)

　　1、工程、物资采购，任人唯亲，不按质量要求进行验收;

　　2、在工程计量上弄虚作假、以少报多;

　　3、生产过程中，以偷工减料，私改图纸;

　　4、透露工程价款及相关信息资料;

　　5、为外租工程机械出具虚假资料;

　　6、不按项目完成的实际工程量办理结算资料;

　　7、对外包工程的隐蔽质量缺陷视而不见;

　　8、与供应商勾结，谎报其完成工程量及人工费;

　　9，在编制工艺文件时，不照规范及图纸要求进行;

　　10、对生产的不合格产品乱表态放行;

　　11、在工程项目施工中不按规范进行，违规操作。

　　防控措施：

　　1、在选择供应商上，任人唯贤，集体研究;

　　2、在结算工程量上，实事求是，做到手续完毕;

　　3、严把好质量关;

　　4、严守商业秘密;

　　5、按照工程项目承包施工合同进行计量结算;

　　6、对廉洁自律提出要求，认真做好本职工作;

　　7、应按照规范对隐蔽工程进行验收;

　　派出所廉洁风险点防控措施

　　风险点：

　　1、政治素养不高。偏重业务知识学习，轻视政治理论知识学习，满足于对党的路线、方针、政策的一知半解，导致理想信念不坚定，政治素质下降。

　　2、执行意识不强。政令不畅，各自为阵;有令不行，有禁不止，挑肥拣瘦，上推下滑;作风拖拉，效率低下。导致工作落实不到位，出现偏差或失误。

　　3、进取意识不强。思想保守，因循守旧，自我满足，自我陶醉;遇事谨小慎微，怕担风险，怕出问题;消极观望，得过且过，不思进取，缺乏事业心和责任感。

　　4、服务意识不强。存在本位主义、官僚主义思想，独断专行，态度生硬，方法简单，特权思想和衙门风气重，服务质量较差，缺乏大局意识和亲民意识。

　　5、廉洁意识不强。受不良社会风气影响，世界观、价值观、人生观出现偏差，不讲原则，而讲关系、讲人情、讲利益，导致执法不公，为政不廉。

　　防控措施 ：

　　1、强化素质提升。深入开展政策法规教育和社会公德、职业道德、家庭美德教育，树立正确的人生观、价值观、权力观、政绩观、荣辱观、着力提高干部职工的综合素质。

　　2、强化执行到位。以岗位责任制来明确工作职责和服务要求，以公示制来推动政务公开，以公开评议制来强化民主监督，以失职责任追究制来严肃工作纪律，提高各项工作的执行力。

　　3、强化争先创优。制定切实可行的奖励机制，激发干部的工作热情，提高干部工作的积极性和争先创先意识。

　　4、强化服务意识。牢固树立大局意识和亲民意识，充分发扬“凌云高节、躬勤身正”的工作作风，努力提高依法行政、执法为民的思想觉悟。

　　5、强化廉洁意识。加强廉政教育和政策法纪教育，增强遵守党的政治纪律、组织纪律、财经纪律和群众工作纪律的自觉性，树立正气，摈弃歪风邪风;强化考核、监督、约束机制。

　　派出所廉洁风险点防控措施

　　在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条。针对查找出来的风险点，提出以下防范措施：

　　一、思想道德风险点

　　1.放松世界观改造，理想信念动摇的风险(一级)。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。

　　2.不认真学习，政治素质低的风险(一级)。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。

　　3.不服从工作安排，我行我素的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。

　　4.责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

　　5.不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险(三级)。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。

　　二、岗位职责风险点

　　1.违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险(一级)。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

　　2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险(一级)。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

　　3.责任心不强，监督执行不到位的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

　　4.不坚持原则，不按规定办事的风险(二级)。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。

　　5.能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。措施：加强学习，不断提高业务能力。

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